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新疆龍煤能源公司：“三聚焦”確保合規(guī)管理“三到位”

為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想，堅持依法治企原則，不斷加強(qiáng)合規(guī)管理，新疆龍煤能源公司認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司相關(guān)會議精神，按照集團(tuán)公司合規(guī)管理制度文件要求，將合規(guī)管理和審計整改作為推動企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過“三聚焦”手段，確保了“三到位”，有效地防范了各類經(jīng)營風(fēng)險，為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

聚焦健全合規(guī)管理機(jī)制，確保流程管控到位。他們堅持從思想層面、戰(zhàn)略層面、執(zhí)行層面、制度層面，完善合規(guī)管理制度，建立了合規(guī)管理運(yùn)行、數(shù)字化管理、合規(guī)文化建設(shè)、合規(guī)隊伍建設(shè)、合規(guī)管理監(jiān)督考核、強(qiáng)化違規(guī)問責(zé)等“六個”機(jī)制，構(gòu)建起了“依法治企”的合規(guī)管理體系。他們將加強(qiáng)合規(guī)管理作為履行法治建設(shè)“第一責(zé)任人”職責(zé)的重要內(nèi)容，建立合規(guī)責(zé)任制，明確職責(zé)分工，并確保各項措施得到切實(shí)執(zhí)行。他們堅持協(xié)同聯(lián)動，明確了業(yè)務(wù)部門、職能部門、合規(guī)管理部門的職責(zé)邊界，建立了“三道防線”，進(jìn)一步完善了審查標(biāo)準(zhǔn)、流程和重點(diǎn)，從而顯著提升了依法合規(guī)的管理水平。

聚焦合規(guī)管理關(guān)鍵領(lǐng)域，確保風(fēng)險防范到位。他們積極強(qiáng)化風(fēng)險應(yīng)對，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，細(xì)化了合規(guī)風(fēng)險清單、流程管控清單、崗位責(zé)任清單“三張清單”，全面開展合規(guī)風(fēng)險識別和預(yù)警工作，確保了合規(guī)管理全覆蓋。他們建立健全合規(guī)審查機(jī)制，將合規(guī)審查作為企業(yè)經(jīng)營管理中的必要環(huán)節(jié)，實(shí)施事前審核機(jī)制以預(yù)防風(fēng)險，在物資招標(biāo)、煤炭銷售、項目投資和合同審核等關(guān)鍵業(yè)務(wù)和領(lǐng)域，他們加大合規(guī)審查力度，有效規(guī)避了合規(guī)風(fēng)險，確保了企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。他們加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)同，致力于推動合規(guī)管理與“七位一體”監(jiān)督實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和無縫銜接，從而形成合規(guī)管理與監(jiān)督的有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)同向發(fā)力。

聚焦審計整改閉合管理，確保問題解決到位。他們堅持將抓好審計整改工作作為重要政治任務(wù)，堅決承擔(dān)起主體責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)責(zé)任，確保了審計問題改到位、改徹底。他們堅持高質(zhì)高效抓好審計整改，一體推進(jìn)省審計廳審計、集團(tuán)審計、公司內(nèi)部審計反饋問題的整改工作，制定了審計問題整改實(shí)施方案和整改臺賬，進(jìn)一步明確了問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單、時限清單“四清單”。他們堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相統(tǒng)一，既對已存在的問題進(jìn)行整改，同時也預(yù)防潛在問題的發(fā)生，通過整改一個問題，進(jìn)而完善一套制度，并堵塞一批可能出現(xiàn)的漏洞，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)管理的全面優(yōu)化和提升。